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云南省气象局2018年省财部门决算信息公开
来源: 发布时间:2019-08-16

第一部分  云南省气象局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省气象局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省气象局成立于1954年10月,实行气象部门与地方人民政府双重领导,以气象部门领导为主的管理体制和双重计划财务体制,经云南省人民政府授权,承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能。主要职能是:

    (1)组织落实气象部门的各项改革政策和措施。

(2)负责在本行政区域内对气象行业实施规划、协调、指导、监督和服务以及气象大中型项目、大中型气象技术装备的统一布局、立项和调整方案的初审或审批。

(3)负责在本行政区域内对气象法规和气象业务技术规范、标准的执行情况进行监督检查,依据有关法规和规定制定本省气象工作的行政规章。

(4)会同省人民政府对市、县两级气象机构实施以部门为主的双重领导,建立健全气象部门双重计划财务体制,促进气象事业与地方经济建设协调发展。

(5)统一管理本行政区域内天气预报警报及其它气象信息的发布,参与有关防灾减灾决策,组织、协调对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象服务联防和对重大气象灾害的调查评估,负责对发生灾害气象成因鉴定的管理。

(6)管理与指导本行政区域内气候资源的开发、利用和保护,组织对当地重点建设工程、重大区域性经济开发项目、城乡建设规划中的气象条件评价的论证和审查。

(7)归口管理人工影响局部天气和防御雷电灾害等社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施的设计、施工和技术检测。负责全省气象灾害防御标准、措施的制定。

    (8)负责专业(专项)气象服务、气象适用技术推广应用的管理、指导与协调,推进气象科技产业和气象技术装备社会化服务的发展。

     (9)组织实施气象事业发展规划、计划并组织制订本省经济和社会发展需要的地方气象事业发展规划、计划。

     (10)统一领导和管理本省气象部门的计划财务、基本建设、国有资产、科研教育、业务建设、技术装备、机构编制、人事劳动、行政监察、审计等工作,协助地方党委和政府做好当地气象职工队伍的思想政治工作和精神文明工作。

     (11)承办中国气象局和云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我局认真落实中国气象局和省委、省政府各项部署,圆满完成各项任务。

1.中国气象局和云南省人民政府高位推动云南更高质量气象现代化建设;

2.防灾减灾气象服务成效显著;

3.为云南产业发展和乡村振兴服务效益凸显;

4.生态文明建设和“一带一路”气象保障服务持续加强;

5.基础工程项目建设扎实有效;

6.科技、人才实力稳步提升;

7.法治建设和科学管理不断强化;

8.党的建设全面加强。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省气象局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个,是云南省气象局。云南省气象局属于中央直属事业单位,向云南省财政厅上报报表时填报为“其他单位”。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省气象局属于中央直属事业单位,人员、车辆及“三公”经费等情况上报主管部门中国气象局,不向同级财政部门(云南省财政厅)上报。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

云南省气象局2018年省财决算公开附表.xls

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省气象局2018年度收入总计 8383.5 万元 (本年收入5310.00万元,年初结转和结余3073.50万元)。其中:财政拨款收入8383.5万元,占总收入的100%。与上年总收入5588.30万元对比增加了2795.20万元。主要原因分析:一是上年结转结余资金较多,二是本年项目资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

云南气象局2018年度支出合计5801.24万元。其中:项目支出5801.24万元,占总支出的100%。与上年总支出2514.80万元对比增加了3286.44万元。主要原因分析:一是上年结转结余资金支出占比较多;二是2018年度列入省财政预算的项目资金收入增加,项目支出比上年相应增加。

(一)基本支出情况

2018年度云南省气象局没有基本支出。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障气象事业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5801.24万元,与上年总支出2514.80万元对比增加了3286.44万元。主要原因分析:一是上年结转结余资金支出占比较多;二是2018年度列入省财政预算的项目资金收入增加,项目支出比上年相应增加。

具体项目开支及开展工作情况:

1.科学技术支出14.84万元,其中:科技人才引进和培养0.91万元和重点研发计划支出13.93万元。

2.社会保障和就业支出56.24万元,主要用于防灾减灾体系补助支出56.24万元。

3.国土海洋气象等支出5730.16万元,主要用于地质灾害防治专项经费支出206万元,气象事务支出5524.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省气象局2018年度一般公共预算财政拨款支出5801.24万元,占本年支出合计的69.20%,比上年支出占比45%增加了24.20%,主要原因分析:一是上年结转结余资金支出占比较多;二是2018年度列入省财政预算的项目资金收入增加,项目支出比上年相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.科学技术支出14.84万元,其中:科技人才引进和培养0.91万元和重点研发计划支出13.93万元。

2.社会保障和就业支出56.24万元,主要用于防灾减灾体系补助支出56.24万元。

3.国土海洋气象等支出5730.16万元,主要用于:(1)地质灾害防治专项经费支出206万元;(2)气象事务支出5524.16万元。其中气象事务支出主要用于以下几方面(单位:万元)

气象事务

5,524.16

气象信息传输及管理

560.19

云南省气象监测预警信息监控平台建设

17.08

云南省气象监测预警信息监控平台建设项目

313.51

云南省气象观测视屏监控及数据备份项目

229.6

气象预报预测

110.82

澜沧江湄公河流域气象综合服务系统建设项目

110.82

气象服务

4,365.73

云南农村防雷减灾示范工程项目

33.4

云南省气象影视高清制播平台建设

93.15

人工影响天气专项

62.61

云南省烟草商业扶持资金

621.97

新增气象专项资金

1,143.24

气象标准化项目建设

26.4

云南旅游气象服务系统运维(调整)

2.51

云南省突发事件预警信息发布系统平台(含决策APP维持)

200.43

云南省农村防雷减灾示范工程

333.75

建设面向南亚东南亚气象中心科技创新项目

53.32

澜沧江-湄公河流域气象综合服务平台改造

0

云南省烟草商业扶持资金

298.69

人工影响天气专项

1,035.72

云南省气象影视高清制播平台建设

199.73

云南省农村防雷减灾示范工程项目

260.8

气象基础设施建设与维修

460.75

云南省高原特色农业气象服务体系建设

133.68

云南省高原特色农业气象服务体系建设

327.08

其他气象事务支出

26.67

气象研究型业务创新团队保障支撑计划

26.67

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省气象局属于中央直属事业单位,“三公”经费上报主管部门中国气象局,不向同级财政部门(云南省财政厅)上报。2018年云南省财政厅下拨给云南省气象局的经费全部是项目支出经费,在项目支出中没有“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,我单位无因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

    2. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护

3.公务接待费

国内接待费

国(境)外接待费

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省气象局属于中央直属事业单位,机关运行经费上报主管部门中国气象局,不向同级财政部门(云南省财政厅)上报。2018年云南省财政厅下拨给云南省气象局的经费全部是项目支出经费,在项目支出中没有“机关运行经费”支出。

二、国有资产占用情况

云南省气象局属于中央直属事业单位,国有资产情况上报主管部门中国气象局,不向同级财政部门(云南省财政厅)上报。所以我单位国有资产占有使用情况表是空表。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1


















填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

云南省气象局2018年度政府采购支出总额1777.81万元,其中:货物620.54万元,工程245.38万元,服务911.89万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释